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2017年陽山縣廣播電臺部門決算
時間: 2018-09-30 16:36    來源:陽山縣廣播電視臺    點擊:5807

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分 陽山縣廣播電視臺概況

一、主要職能

二、機構設置

三、部門預算單位構成

第二部分 陽山縣廣播電視臺2017年部門決算表

一、收支支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 陽山縣廣播電視臺決算情況說明

第四部分 名詞解釋

  

 

 

 

 

 

 

第一部分 陽山縣廣播電視臺概況 

一、主要職能

㈠貫徹執行黨和政府在新聞宣傳、影視文藝方面的路線、方針、政策,把握正確輿論導向,充分發揮黨和政府的喉舌作用,圍繞縣委、縣政府的中心工作開展新聞宣傳。

㈡根據上級廣電部門的發展戰略規劃,負責擬訂并組織實施本臺廣播電視事業和產業發展規劃,促進廣播電視事業發展。

㈢嚴格執行廣播電視行業法規,抓好內部管理,做好中央、省、市臺節目的轉播工作。

㈣負責全縣廣播電視安全播出和設備設施的安全防范,有線電視覆蓋網絡的建設、維護等工作。

㈤指導和組織本系統專業人員的業務和技術崗位培訓。

㈥依法經營廣播電視廣告業務,促進地方經濟發展。

㈦承辦縣委、縣政府和上級廣播電視部門交辦的其它事項

 

 

二、機構設置

根據“三定”方案,陽山縣廣播電視臺為隸屬縣委宣傳部管理的公益類正科級事業單位,同時接受縣文化廣電新聞出版局行業管理。陽山縣廣播電視臺內設五個職能部門,六個中心站,六個服務部,設置為:辦公室、新聞中心、網絡中心、技術傳輸中心、財務結算中心、鄉鎮中心站。黎埠中心站下轄大崀服務部;嶺背中心站下轄黃坌、秤架服務部;青蓮中心站下轄江英服務部;七拱中心站下轄杜步服務部;太平中心站下轄楊梅服務部;小江中心站。

()人員結構情況

縣廣播電視臺事業編制78名(含鄉鎮廣播電視站23名),現有在職事業編制人員63人、臨時聘用工44人、退休人員19人。

 

二、部門預算單位構成

陽山縣廣播電視臺2017年部門決算包括陽山縣廣播電視臺本級決算

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 陽山縣廣播電視臺2017年部門預算表

           公開01

收入支出決算總表

部門                                                        單位:萬元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目

行次

決算數

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

101.57

(一)一般公共服務支出

29

0.00

二、上級補助收入

2

0.00

(二)外交支出

30

0.00

三、事業收入

3

1227.81

(三)國防支出

31

0.00

四、經營收入

4

0.00

(四)公共安全支出

32

0.00

五、附屬單位上繳收入

5

0.00

(五)教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

40.46

(六)科學技術支出

34

0.00

 

7

 

(七)文化體育與傳媒支出

35

1532.55

 

8

 

(八)社會保障和就業支出

36

0.00

 

9

 

(九)醫療衛生與計劃生育支出

37

3.91

 

10

 

(十)節能環保支出

38

0.00

 

11

 

(十一)城鄉社區支出

39

0.00

 

12

 

(十二)農林水支出

40

0.00

 

13

 

(十三)交通運輸支出

41

0.00

 

14

 

(十四)資源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

(十五)商業服務業等支出

43

0.00

 

17

 

(十六)金融支出

44

0.00

 

17

 

(十七)援助其他地區支出

45

0.00

 

18

 

(十八)國土海洋氣象等支出

46

0.00

 

19

 

(十九)住房保障支出

47

3.61

 

20

 

(二十)糧油物資儲備支出

48

0.00

 

21

 

(二十一)其他支出

49

0.00

 

22

 

(二十二)債務還本支出

50

0.00

 

23

 

(二十三)債務付息支出

51

0.00

本年收入合計

24

1369.85

本年支出合計

52

1540.08

用事業單位彌補收支差額

25

0.00

結余分配

53

0.00

年初結轉和結余

26

337.98

年末結轉和結余

54

167.75

 

27

 

 

55

 

合計

28

1707.83

合計

56

1707.83

 

           公開02

收入決算表

部門                                                        單位:萬元

 

   

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

 

科目名稱

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1369.85

101.57

0.00

1227.81

0.00

0.00

40.46

207

文化體育與傳媒支出

1362.32

94.05

0.00

1227.81

0.00

0.00

40.46

20704

新聞出版廣播影視

1166.56

90.00

0.00

1036.10

0.00

0.00

40.46

2070401

  行政運行

1166.56

90.00

0.00

1036.10

0.00

0.00

40.46

20799

其他文化體育與傳媒支出

195.76

4.05

0.00

191.71

0.00

0.00

0.00

2079999

 其他文化體育與傳媒支出

195.76

4.05

0.00

191.71

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

3.91

3.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

  行政事業單位醫療★

3.91

3.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療★

3.91

3.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表

 

                                                                      公開03

部門:                                                                單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1540.08

1174.08

365.99

0.00

0.00

0.00

207

文化體育與傳媒支出

1532.55

1166.56

365.99

0.00

0.00

0.00

20704

新聞出版廣播影視

1166.56

1166.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2070401

  行政運行

1166.56

1166.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化體育與傳媒支出

365.99

0.00

365.99

0.00

0.00

0.00

2079999

 其他文化體育與傳媒支出

365.99

0.00

365.99

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

3.91

3.91

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

  行政事業單位醫療★

3.91

3.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療★

3.91

3.91

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

                 

       

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

公開04

部門:                                                                 單位: 

收入

支出

   

行次

金額

   

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

101.57 

一、一般公共服務支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00 

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

37

94.05

94.05

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

39

3.91

3.91

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

3.61

3.61

0.00

 

12

 

二十、糧油物資儲備支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、債務還本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、債務付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合計

25

 101.57

本年支出合計

55

101.57

101.57

 0.00

年初財政撥款結轉和結余

26

 

年末結轉和結余

56

0.00

0.00

0.00

      一般公共預算財政撥款

27

 

 

57

 

 

 

  政府性基金預算財政撥款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

總計

30

101.57 

總計

60

 101.57

 101.57

 0.00

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開05

部門:

 

 

 

單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

欄次

1

2

3

合計

101.57

97.52

4.05

207

文化體育與傳媒支出

94.05

90.00

4.05

20704

新聞出版廣播影視

90.00

90.00

0.00

2070401

行政運行

90.00

90.00

0.00

20799

其他文化體育與傳媒支出

4.05

0.00

4.05

2079999

  其他文化體育與傳媒支出

4.05

0.00

4.05

210

醫療衛生與計劃生育支出

3.91

3.91

0.00

21011

行政事業單位醫療★

3.91

3.91

0.00

2101101

  行政單位醫療★

3.91

3.91

0.00

221

住房保障支出

3.61

3.61

0.00

22102

  住房改革支出

3.61

3.61

0.00

2210201

    住房公積金

3.61

3.61

0.00

           

 

 

 

  

 

 

 

 

           一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07

 

 

部門:

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

2017年度預算數

2017年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08

部門:

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

  

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 0

0 

 0

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

第三部分 陽山縣廣播電視臺2017年部門決算情況說明

  

2017年,本單位收入決算總計:1707萬元,比年決算數減少55萬元其中:財政撥款收入102萬元,比年決算數減少107萬元,上級補助收入0萬元,比年決算數減少26萬元,事業收入1228萬元,比年決算數減少257萬元,經營收入0萬元,附屬單位上繳收入 0萬元,其他收入40萬元年決算數減少2萬元收入減少主要是因為:數字用戶減少。

2017年,本單位支出決算總計1540萬元,其中:基本支出1174萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、退休費、社會保障繳費、住房公積金、其他對個人的家庭的補助支出等。項目支出366萬元,上繳上級支出0萬元,經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元。總支出比去年減少481元,主要是因為:控制項目支出。

 

   2017年,部門決算 “三公”經費合計0元,比2016年決算數減少51            具體情況如下:

 

1、因公出國(境)經費決算0元,出國(境)團組0個、0人次,比2017年預算減少0元,比2016年決算數減少(增加)了0元,主要是因為沒有因公出國(境)的情況。

 

2、公務用車購置及運行費決算0元,其中,公務用車購置費決算為0元,購置車輛數4輛;公務用車運行維護費0元,(本單位公務用車保有量6輛),比2016年決算數減少了36元,主要是因為更換鄉鎮線路維護兩輪摩托車肆輛及公務用車、工程工具車運行維護費。

 

3、 公務接待費決算0元,比2016年決算數減少了14元,主要是因為八項規定,厲行節約。

 

    2017年政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

 本單位2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

 

 

第四部分 名詞解釋

  

(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(四)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

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