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2017年陽山縣公安局部門決算
時間: 2018-09-27 17:07    來源:陽山縣公安局    點擊:3154

  2017年陽山縣公安局部門決算


       

 

第一部分   陽山縣公安局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   陽山縣公安局2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   陽山縣公安局2017年部門決算情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  陽山縣公安局概況

 

一、主要職能

陽山縣公安局是陽山縣人民政府下設職能部門。受所在地政府、上級公安機關雙重領導。其主要職責是:

(一)貫徹執行黨和國家有關公安工作的方針、政策和法律、法規,起草地方性公安法規、規章。貫徹執行上級公安機關的工作部署,結合實際,部署全縣公安工作,并指導、參與和檢查落實。

(二)維護社會治安秩序,調查、掌握、分析、預測社會治安新情況、新問題,為縣委、縣政府和市公安局提供社會治安方面的重要信息,并提出對策。

(三)加強公安機關組織建設和公安隊伍建設,按干部管理權限管理干部;指導、檢查督促公安機關的執法活動;組織公安機關的督察工作;督辦和查處公安民警隊伍違紀案件。

(四)參與對危害國內安全的案件和刑事案件的偵查工作;組織協調、參與對重大案件、重大事件、重大治安災害事故以及突發事件的偵破、處置;依法管理集會、游行、示威活動。

(五)負責公民出入境的管理工作。

(六)負責維護道路交通安全和交通秩序以及機動車輛、駕駛員管理工作。

(七)做好治安、戶籍、居民身份證的管理工作以及流動人口的管理工作,指導林業等部門的公安業務工作。

(八)負責消防工作,實行消防監督。

(九)負責監管看守所、強制隔離戒毒所、拘留所、收容教育所的管理工作。

(十)指導并監督機關、團體、企事業單位的安全保衛工作和企事業單位保衛組織建設、治安聯防組織和經警隊伍的建設。

(十一)組織負責實施對本縣的黨和國家領導人、重要外賓的安全警衛工作。

(十二)組織公安科研工作;規劃公安通訊、信息技術、刑事技術建設,為各級公安機關提供信息、技術、后勤、裝備等服務。

(十三)負責對公共信息網絡的安全監察管理工作和監督管理計算機信息系統的安全保護工作。

(十四)負責“110、”“122”、“119”報警系統、城管等社會救助和投訴的聯網互動工作。

(十五)承辦縣委、縣政府和上級公安機關交辦的其他工作。

二、機構設置

根據“三定”方案,我局機構設置如下:

    (一)綜合管理機構:政工室、監督室、法制室、警務保障室;

(二)執法勤務機構:指揮中心、國內安全保衛大隊、刑事偵查大隊、交通警察大隊、治安管理大隊、巡邏警察大隊、經濟犯罪偵查大隊、信息通信網絡警察大隊;

(三)派出機構:城北派出所、城東派出所、城南派出所、黎埠派出所、七拱派出所、江英派出所、青蓮派出所、大崀派出所、杜步派出所、太平派出所、楊梅派出所、小江派出所、黃坌派出所、秤架派出所、嶺背派出所

(四)監管場所:陽山縣看守所、陽山縣拘留所、強制隔離戒毒所

三、人員構成情況

陽山縣公安局2017年人員編制情況:中央政法編制319人、事編編制40人、工勤人員編制30人;在編聘用人員258人(輔警)、在編財政包干人員1人。

陽山縣公安局2017年在職人員情況:中央政法專項編制內實有人數278人、事業編制內實有人數27人、工勤編制內實有人數30人;聘用人員實有人數246人(輔警)、財政包干人員實有人數1人。

四、部門決算單位構成

陽山縣公安局2017年部門決算編報范圍為陽山縣公安局本級。

 

 

第二部分   陽山縣公安局2017年部門決算表

 

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、財政撥款收入

1

6290.91 

一、一般公共服務支出

12

 

二、上級補助收入

2

 

二、外交支出

13

 

三、事業收入

3

 

三、國防支出

14

 

四、經營收入

4

 

四、公共安全支出

15

6546.91 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

16

 

六、其他收入

6

525.71 

六、科學技術支出

17

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

18

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

19

44.22 

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

20

 94.50

 

 

 

十、節能環保支出

21

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

22

 

 

 

 

十二、農林水支出

23

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

24

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

25

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

26

 

 

 

 

十六、金融支出

27

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

28

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

29

 

 

 

 

十九、住房保障支出

30

130.98

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

31

 

 

 

 

二十一、其他支出

32

 

 

 

 

二十二、債務還本支出

33

 

 

 

 

二十三、債務付息支出

34

 

本年收入合計

7

6816.62 

本年支出合計

35

6816.62

         用事業基金彌補收支差額

8

 

                結余分配

36

 

         年初結轉和結余

9

100 

                年末結轉和結余

37

100

 

10

 

 

38

 

總計

11

6916.62 

總計

39

6916.62

 

 

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

6818.62

6290.91

0.00

0.00

0.00

0.00

525.71

204

公共安全支出

6546.91

6021.21

0.00

0.00

0.00

0.00

525.71

20402

公安

6468.11

5942.41

0.00

0.00

0.00

0.00

525.71

2040201

  行政運行

6249.11

5723.41

0.00

0.00

0.00

0.00

525.71

2040211

  禁毒管理

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040212

道路交通管理

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

138.00

138.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

78.80

78.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

78.80

78.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

44.22

44.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

44.22

44.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡撫恤

44.22

44.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

94.50

94.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

 行政事業單位醫療

94.50

94.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療

94.50

94.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

130.98

130.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

130.98

130.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

130.98

130.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出決算表

公開03表

部門:單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

6816.62

5456.53

1360.09

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

6546.91

5186.83

1360.09

0.00

0.00

0.00

20402

公安

6468.11

5186.83

1281.29

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政運行

6249.11

5186.83

1062.29

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

2040212

道路交通管理

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

138.00

0.00

138.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

78.80

0.00

78.80

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

78.80

0.00

78.80

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

44.22

44.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

44.22

44.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡撫恤

44.22

44.22

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

94.50

94.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

 行政事業單位醫療

94.50

94.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療

94.50

94.50

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

130.98

130.98

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

130.98

130.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

130.98

130.98

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

6290.91 

一、一般公共服務支出

10

0

0

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00 

二、外交支出

11

0

0

0.00

 

 

 

三、國防支出

12

0

0

0.00

 

 

 

四、公共安全支出

13

6021.21

6021.21

0.00

 

 

 

五、教育支出

14

0

0

0.00

 

 

 

六、科學技術支出

15

0

0

0.00

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

16

0

0

0.00

 

 

 

八、社會保障和就業支出

17

44.22

44.22

0.00

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

18

94.50

94.50

0.00

 

 

 

十、節能環保支出

19

0

0

0.00

 

 

 

十一、城鄉社區支出

20

0

0

0.00

 

 

 

十二、農林水支出

21

0

0

0.00

 

 

 

十三、交通運輸支出

22

0

0

0.00

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

23

0

0

0.00

 

 

 

十五、商業服務業等支出

24

0

0

0.00

 

 

 

十六、金融支出

25

0

0

0.00

 

 

 

十七、援助其他地區支出

26

0

0

0.00

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

27

0

0

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

28

130.98

130.98

0.00

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

29

0

0

0.00

 

 

 

二十一、其他支出

30

0

0

0.00

 

 

 

二十二、債務還本支出

31

0

0

0.00

 

 

 

二十三、債務付息支出

32

0

0

0.00

本年收入合計

3

6290.91 

本年支出合計

33

6290.91

6290.91

0.00

年初財政撥款結轉和結余

4

100.00 

年末結轉和結余

34

100.00

100.00

0.00

      一般公共預算財政撥款

5

100.00 

 

35

 

 

 

        政府性基金預算財政撥款

6

0.00 

 

36

 

 

 

 

7

 

 

37

 

 

 

總計

8

6390.91 

總計

38

6390.91

6390.91

0.00

本年收入合計

9

6390.91 

本年支出合計

39

6390.91

6390.91

0.00

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開05表

部門:

 

 

 

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出  

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

6290.91

4930.83

1360.09

204

公共安全支出

6021.21

4661.12

1360.09

20402

公安

5942.41

4661.12

1281.29

204

  行政運行

5723.41

4661.12

1062.29

201

  禁毒管理

21.00

0.00

21.00

2040211

道路交通管理

60.00

0.00

60.00

2040212

其他公安支出

138.00

0.00

138.00

2040299

其他公共安全支出

78.80

0.00

78.80

20499

  其他公共安全支出

78.80

0.00

78.80

2049901

社會保障和就業支出

44.22

44.22

0.00

208

撫恤

44.22

44.22

0.00

20808

死亡撫恤

44.22

44.22

0.00

 2080801

醫療衛生與計劃生育支出

94.50

94.50

0.00

210

 行政事業單位醫療

94.50

94.50

0.00

21011

行政單位醫療

94.50

94.50

0.00

2101101

住房保障支出

130.98

130.98

0.00

221

住房改革支出

130.98

130.98

0.00

22102

住房公積金

130.98

130.98

0.00

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門:單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

3165.03 

302

商品和服務支出

985.42 

30101

  基本工資

911.71 

30201

  辦公費

101.62 

30102

  津貼補貼

1706.63 

30202

  印刷費

10.69 

30103

  獎金

 

30203

  咨詢費

 

30104

  其他社會保障繳費

 

30204

  手續費

 

30106

  伙食補助費

27.43 

30205

  水費

25.92 

30107

  績效工資

 

30206

  電費

119.97 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

94.50 

30207

  郵電費

37.98 

30109

  職業年金繳費

 

30208

  取暖費

 

30199

  其他工資福利支出

424.76 

30209

  物業管理費

 

303

對個人和家庭的補助

680.65 

30211

  差旅費

13.74 

30301

  離休費

10.27 

30212

  因公出國(境)費用

 

30302

  退休費

 

30213

  維修(護)費

122.31 

30303

  退職(役)費

 

30214

  租賃費

102.17 

30304

  撫恤金

44.22 

30215

  會議費

0.36 

30305

  生活補助

4.47 

30216

  培訓費

16.75 

30306

  救濟費

 

30217

  公務接待費

29.23 

30307

  醫療費

9.01 

30218

  專用材料費

 

30308

  助學金

 

30224

  被裝購置費

89.29 

30309

  獎勵金

361.34 

30225

  專用燃料費

 

30310

  生產補貼

 

30226

  勞務費

 

30311

  住房公積金

130.98 

30227

  委托業務費

 

30312

  提租補貼

 

30228

  工會經費

51.20 

30313

  購房補貼

 

30229

  福利費

64.21 

30314

  采暖補貼

 

30231

  公務用車運行維護費

 

30315

  物業服務補貼

 

30239

  其他交通費用

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

120.36 

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

200.00 

 

 

 

310

其他資本性支出

99.73 

 

 

 

31001

  房屋建筑物購建

 

 

 

 

31002

  辦公設備購置

97.52 

 

 

 

31003

  專用設備購置

 

 

 

 

31005

  基礎設施建設

 

 

 

 

31006

  大型修繕

 

 

 

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

 

 

 

31008

  物資儲備

 

 

 

 

31009

  土地補償

 

 

 

 

31010

  安置補助

 

 

 

 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

 

 

 

31012

  拆遷補償

 

 

 

 

31013

  公務用車購置

2.22 

 

 

 

31019

  其他交通工具購置

 

 

 

 

31020

  產權參股

 

 

 

 

31099

  其他資本性支出

 

 

 

 

304

對企事業單位的補貼

 

 

 

 

30401

  企業政策性補貼

 

 

 

 

30402

  事業單位補貼

 

 

 

 

30403

  財政貼息

 

 

 

 

30499

  其他對企事業單位的補貼

 

 

 

 

307

債務利息支出

 

 

 

 

30701

  國內債務付息

 

 

 

 

30707

  國外債務付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  贈與

 

 人員經費合計

3845.68 

公用經費合計

1085.15 

 

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

 

 

部門:

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

2017年度預算數

2017年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

476.00

0.00

437

0.00

437.00

39.00

366.57

0.00

337.34

2.22

335.12

29.23

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08表

 

 

部門:

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

項 目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

 

合計

0 

 0

0 

 0

0 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  陽山縣公安局2017年部門決算情況說明

 

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

陽山縣公安局2017年度總收入6816.62萬元,其中本年收入6290.91萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入6290.91萬元,比上年決算數增加39.44萬元,增長0.55 %,基本持平。

2.上級補助收入0萬元;

3.事業收入0萬元;

4.經營收入0萬元;

5.其他收入525.71萬元,比上年決算數增加5.28萬元,增長1.02 %,基本持平。

(二)年度支出總體情況

陽山縣公安局2017年度總支出6816.62萬元,其中本年支出6816.62萬元。具體情況如下:

1.公共安全支出6546.91萬元,主要用于公安事務及管理的支出,比上年決算數增加129.08萬元,增長2.02%,主要原因是在職人員(輔警)增加。

2.社會保障和就業支出44.22萬元,主要支出項目為發放離休退休工資款,比上年決算數減少445.17萬元,下降90.97%,主要原因是退休人員歸人力資源和社會保障局管理,其工資福利不列入本單位統計范圍。

3.醫療衛生與計劃生育支出94.50萬元,主要支出項目有社會保障繳費,比上年決算數減少5.64萬元,下降5.64%,主要原因是在職人員減少。

4.住房保障支出130.98萬元,主要支出項目為繳納住房公積金,比上年決算數增加36.16萬元,增長38.14%,主要原因是住房公積金調增。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2017年度財政撥款收入說明

陽山縣公安局2017年度財政撥款收入合計6290.91萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入6290.91萬元,比年初預算數增加1389.91萬元,增長28.36%;主要原因是公安中央轉移支付資金未納入預算及當年項目沒有預算;政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

(二)2017年度財政撥款支出說明

陽山縣公安局2017年度財政撥款支出合計6290.91萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出6290.91萬元,比年初預算數增加1389.91萬元,增長28.36%;主要原因是公安中央轉移支付資金未納入預算及當年項目支出沒有預算;政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

陽山縣公安局2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為366.57萬元,完成預算476萬元的77.01%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,預算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為337.34萬元,完成預算437萬元的77.20%;公務接待費支出決算為29.23萬元,完成預算39萬元的74.95%。2017年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約

與上年相比,2017年度三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少130.71萬元,下降26.29 %。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元公務用車購置及運行維護費支出決算減少118.97萬元,下降26.08%;公務接待費支出決算減少11.71萬元,下降28.61%。公務用車購置及運行維護費減少的主要原因是2017年未購置車輛及車輛維修費減少;公務接待費減少的主要原因是嚴格控制接待費用支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元;公務用車購置及運行維護費支出337.34萬元,占92.03%;公務接待費支出29.23萬元,占7.97%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出337.341萬元,其中:公務用車購置支出為2.22萬元,主要是省公安廳調撥入兩輛警用摩托車所產生的購置稅;公務用車運行及維護支出335.12萬元,2017年局公務用車保有量為90輛,主要用于執勤執法及日常行政運行用車。

3.公務接待費支出29.23萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2017年,共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發生國內接待413次,接待人數共4792人。主要包括上級部門到我局指導工作及其他縣市(區)單位到我縣辦案及協助辦案招待等。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出1085.15萬元,比上年減少99.51萬元,降低8.40%。主要原因是:減少車輛購置 。

(二)政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額1117.26萬元,其中:政府采購貨物支出1117.26萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,其中:授予小微企業合同金額1117.26萬元,占政府采購支出總額的100%。

 

(三)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,本部門共有車輛90輛,其中,一般公務用車11輛(用于機要通信、應急工作)、一般執法執勤用車77輛、特種專業技術用車2輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備2臺(套),單價100萬元以上專用設備2臺(套)。

 

(四)2017年度預算績效管理工作開展情況的說明

     陽山縣公安局2017年度沒有安排主要的民生項目和重點支出項目,不存在需要公開的民生項目和重點支出項目績效評價情況。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

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